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漢和酒店管理有限公司停發(fā)合同規(guī)定的收益,如何起訴?

合同糾紛山東 泰安2025-07-01 16:50

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    月幫助201720
    用EXCEL表格,把稅種分開一條一條查,就是自查報(bào)告啊。再寫個(gè)總說明就可以了一、增值稅 (一)進(jìn)項(xiàng)稅額 1.1 用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的增值稅專用發(fā)票是否真實(shí)合法: 1.2 是否有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實(shí)際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣 2.1 用于抵扣進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是否真實(shí)合法: 2.2 是否有與購進(jìn)和銷售貨物無關(guān)的運(yùn)費(fèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2.3 是否有以購進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2.4 是否有以國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng) 2.5 是否存在以項(xiàng)目填寫不齊全的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額等情況 3、 是否存在未按歸定開具農(nóng)產(chǎn)品收購?fù)瑯I(yè)發(fā)票申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況 4、 用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的廢舊物資發(fā)票是否真實(shí)合法 5、 用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的海關(guān)完稅憑證是否真實(shí)合法 6、 是否存在購進(jìn)固定資產(chǎn)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況 7、 是否存在購進(jìn)材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項(xiàng)目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的情況 8、 發(fā)生退貨或取得折讓是否按規(guī)定做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 9、 用于非應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目、非正常損失的貨物是否按規(guī)定做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10、 是否存在將返利掛入其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款等往來賬或沖減營業(yè)費(fèi)用,而不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況 (二)銷項(xiàng)稅額 1、 銷售收入是否完整及時(shí)入賬: 2、 是否存在視同銷售行為、未按規(guī)定計(jì)提銷項(xiàng)稅額的情況: 3、 是否存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入的情況 4、 是否存在購進(jìn)的材料、水、電、汽等貨物用于對外銷售、投資、分配及無償贈送,不計(jì)或少計(jì)應(yīng)稅收入的情況 5、 向購貨方收取的各種價(jià)外費(fèi)用(例如手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)貼、集資費(fèi)、返還利潤、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、違約金、運(yùn)輸裝卸費(fèi)等等)是否按規(guī)定納稅 6、 設(shè)有兩個(gè)以上的機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送到其他機(jī)構(gòu)(不在同一縣市)用于銷售,是否作銷售處理 7、 對逾期未收回的包裝物押金是否按規(guī)定計(jì)提銷項(xiàng)稅額 8、 是否有應(yīng)繳納增值稅項(xiàng)目的業(yè)務(wù)按營業(yè)稅繳納 9、 增值稅混合銷售行為是否依法納稅:對增值稅稅法規(guī)定應(yīng)視同銷售征稅的行為是否按規(guī)定納稅;從事貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人,發(fā)生銷售貨物并負(fù)責(zé)運(yùn)輸所售貨物的混合銷售行為,是否按規(guī)定繳納增值稅 10、 兼營的非應(yīng)稅勞務(wù)的納稅人,是否按規(guī)定分別核算貨物或應(yīng)稅勞務(wù)和非應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額;對不分別核算或者不能準(zhǔn)確核算的,是否按增值稅的規(guī)定一并繳納增值稅 11、 按照增值稅稅法規(guī)定應(yīng)征收增值稅的代購貨物、代理進(jìn)口貨物的行為,是否繳納了增值稅 12、 免稅貨物是否依法核算 二、營業(yè)稅 (一)營業(yè)收入是否完整及時(shí)入賬 1、 現(xiàn)金收入不按規(guī)定入賬 2、 不給客戶開具發(fā)票,相應(yīng)的收入不按規(guī)定入賬 3、 收入長期掛賬不轉(zhuǎn)收入 4、 向客戶收取的價(jià)外收費(fèi)未依法納稅 5、 以勞務(wù)、資產(chǎn)抵債未并入收入記稅 6、 不按營業(yè)稅暫行條例規(guī)定的時(shí)間確認(rèn)收入,遞延納稅義務(wù)。 (二)關(guān)聯(lián)企業(yè)間提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、銷售不動(dòng)產(chǎn)價(jià)格明顯偏低又無正當(dāng)理由,申報(bào)納稅時(shí)不作調(diào)整. (三)按稅法規(guī)定負(fù)有營業(yè)稅扣繳義務(wù)而未依法履行扣繳稅款. (四)兼營不同稅率業(yè)務(wù)時(shí),高稅率業(yè)務(wù)適用低稅率. 三、企業(yè)所得稅 (一)收入方面 1、 企業(yè)資產(chǎn)評估增值是否并入應(yīng)納稅所得額。 2、 企業(yè)從境外被投資企業(yè)取得的所得是否未并入當(dāng)期應(yīng)納稅所得稅計(jì)稅。 3、 持有上市公司的非流通股份(限售股),在解禁之后出售股份取得的收入是否未計(jì)入應(yīng)納稅所得額。 4、 企業(yè)取得的各種收入是否存在未按所得稅權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)計(jì)稅的問題。 5、 是否存在利用往來賬戶延遲實(shí)現(xiàn)應(yīng)稅收入或調(diào)整企業(yè)利潤 6、 取得非貨幣性資產(chǎn)收入或權(quán)益是否計(jì)入應(yīng)納稅所得額 7、 是否存在視同銷售行為未作納稅調(diào)整 8、 是否存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項(xiàng)補(bǔ)貼、收到政府獎(jiǎng)勵(lì),未按規(guī)定計(jì)入應(yīng)納稅所得額 9、 是否存在接受捐贈的貨幣及非貨幣資產(chǎn),未計(jì)入應(yīng)納稅所得額 10、 是否存在企業(yè)分回的投資收益,未按地區(qū)差補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 (二)成本費(fèi)用方面 1、 是否存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費(fèi)等虛增成本 2、 是否存在使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證,列支成本費(fèi)用 3、 是否存在將資本性支出一次計(jì)入成本費(fèi)用;在成本費(fèi)用中一次性列支達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)整;達(dá)到無形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件;在營業(yè)費(fèi)用中一次性列支,未進(jìn)行納稅調(diào)整 4、 內(nèi)資企業(yè)的工資費(fèi)用是否按計(jì)稅工資的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算扣除;是否存在功效掛鉤的工資基數(shù)不報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)備案確認(rèn),提取數(shù)大于實(shí)發(fā)數(shù) 5、 是否存在計(jì)提的職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)超過計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn),未進(jìn)行納稅調(diào)整 6.1 是否存在計(jì)提的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和職工住房公積金超過計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn),未進(jìn)行納稅調(diào)整 6.2 是否存在計(jì)提的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、年金等超過計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn),未進(jìn)行納稅調(diào)整 7、 是否存在擅自改變成本計(jì)價(jià)方法,調(diào)節(jié)利潤 8、 是否存在超標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷:計(jì)提折舊時(shí)固定資產(chǎn)產(chǎn)值率低于電子類設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的,未進(jìn)行納稅調(diào)整;計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷年限與稅法規(guī)定有差異的部分,是否進(jìn)行了納稅調(diào)整 9、 是否存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi) 10、 是否存在擅自擴(kuò)大技術(shù)開發(fā)費(fèi)用的列支范圍,享受稅收優(yōu)惠 11、 專項(xiàng)基金是否按照規(guī)定提取和使用 12、 是否存在企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi)進(jìn)行稅前扣除 13、 是否存在擴(kuò)大計(jì)提范圍,多計(jì)提不符合規(guī)定的準(zhǔn)備金,未進(jìn)行納稅調(diào)整 14、 是否存在從非金融機(jī)構(gòu)借款利息支出超過按照金融機(jī)構(gòu)同期貸款利率計(jì)算的數(shù)額,未進(jìn)行納稅調(diào)整 15、 企業(yè)從關(guān)聯(lián)方借款金額超過注冊金50%的,超過部分的利息支出是否在稅前扣除 16、 是否存在已做損失處理的資產(chǎn),部分或全部收回的,未作納稅調(diào)整;是否存在災(zāi)害或意外事故損失有補(bǔ)償?shù)牟糠郑醋骷{稅調(diào)整 17、 是否存在開辦費(fèi)攤銷期限與稅法不一致的,未進(jìn)行納稅調(diào)整 18、 是否存在不符合條件或超過標(biāo)準(zhǔn)的公益救濟(jì)性捐贈,未進(jìn)行納稅調(diào)整 19、 是否存在支付給總機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)無批復(fù)文件,或不按批準(zhǔn)的比例和數(shù)額扣除,或提取后不上交的,未進(jìn)行納稅調(diào)整 20、 是否以融資租賃方式租入固定資產(chǎn),視同經(jīng)營性租賃,多攤費(fèi)用,未作納稅調(diào)整 (三)關(guān)聯(lián)交易方面 1、 是否存在與其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來,不按照獨(dú)立企業(yè)之間的業(yè)務(wù)來往收取或者支付價(jià)款、費(fèi)用而減少應(yīng)納稅所得額的,未作納稅調(diào)整 四、個(gè)人所得稅 1、 為職工建立的年金 2、 為職工購買的各種商業(yè)保險(xiǎn) 3、 超標(biāo)準(zhǔn)為職工支付的養(yǎng)老、失業(yè)和醫(yī)療保險(xiǎn) 4、 超標(biāo)準(zhǔn)為職工繳存的住房公積金 5、 以報(bào)銷發(fā)票形式向職工支付的各種個(gè)人收入 6、 車改補(bǔ)貼、通信補(bǔ)貼。如果所在省制定了免稅補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(稅前扣除標(biāo)準(zhǔn))的,在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)的部分可免予征收個(gè)人所得稅,在標(biāo)準(zhǔn)外以發(fā)票方式為職工報(bào)銷費(fèi)用的,計(jì)入當(dāng)月個(gè)人所得稅;未明確睡前扣除標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)合理確定補(bǔ)貼中因私用形成的個(gè)人收入部分,扣繳個(gè)人所得稅 7 為職工所有的房產(chǎn)支付的暖氣費(fèi)、物業(yè)費(fèi) 8、 股票期權(quán)收入。實(shí)行員工股票期權(quán)計(jì)劃的,員工在行權(quán)時(shí)獲得的差價(jià)收益,是否按工薪所得繳納個(gè)人所得稅 9、 以非貨幣形式發(fā)放的個(gè)人收入是否扣繳個(gè)人所得稅 五、印花稅 1、 購銷合同: 包括供應(yīng)、預(yù)購、采購、購銷結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補(bǔ)償、易貨等合同 2、 加工承攬合同: 包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告、測繪、測試等合同 3、 建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同: 包括勘察、設(shè)計(jì)合同 4、 建筑安裝工程承包合同: 包括建筑、安裝工程承包合同 5、 財(cái)產(chǎn)租賃合同: 包括租賃房屋、船舶、飛機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛、機(jī)械、器具、設(shè)備等 6、 借款合同: 銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業(yè)拆借)所簽訂的借款合同 7、 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同: 包括財(cái)產(chǎn)、責(zé)任、保證、信用等保險(xiǎn)合同 8、 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù): 包括財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和版權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)等轉(zhuǎn)移書據(jù) 9、 營業(yè)帳簿生產(chǎn)經(jīng)營用賬冊: 記載資金的帳簿 10、 權(quán)利許可證照: 包括政府部門發(fā)給的房屋產(chǎn)權(quán)證、工商營業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊證、專利證、土地使用證 11、 技術(shù)合同:包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同 12、 其他: 運(yùn)輸合同 原問題:《國稅來公司查帳,發(fā)現(xiàn)比較多的問題,然后先叫我們寫一份自查報(bào)告。我該如何去寫這份報(bào)告呢?》
    回復(fù)于 2022-12-20 00:18:20

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  • 回答并不詳細(xì),并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了,對咨詢結(jié)果不滿意。

    2025-01-20 03:47:12
    來自用戶 cyz評價(jià)了

  • 態(tài)度很好,但是只回答了幾個(gè)問題后面很關(guān)心的問題中午問了,到現(xiàn)在也沒給予回答。唉??!無語了??

    2025-01-17 20:49:42
    來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價(jià)了

  • 不怎么專業(yè),問話方式不對,不怎么好溝通

    2024-04-27 13:36:36
    來自用戶 如果有來生評價(jià)了

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