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  Q：供應商考核主要有哪些項目？【采購供應問題】A：考核表中應當包含的基本內容有：品質、交期、配合度等等；首先從供應商的供貨品質，請品質部門提供真實有效的品質統計報告，再次從生管部或者是倉庫或是采購自己的記錄來了解其貨期是否符合公司要求，另外，可向能與其接觸的部門，如品質部倉庫財務等，了解對方在平常工作中的配合度，這些是最基本的了，其它的，您可以根據公司與供應商的實際合作情況來定了哦。 Q：如何調查供應商?[采購供應問題]A：先從書面開始，做好供應商調查表，包含：供應商基本資料（名稱，地址，電話，傳真，法寶代表人，等等），供應產品類型，公司規格，日/月產量產能，等等，總之越祥細越好。等供應商資料傳了之后，再與品質、工程、或其它相關部門一起去供應商公司看廠，核對其提供的信息是否相符。Q：對供應商的評審會注重哪些方面？【采購供應問題】A：首先做供應商調查表（包含所有的供應商基本情況調查，越祥細越好），接下來要做的才是供應商評估表。您只有了解了供應商的情況，才能針對他所提出的問題一一去進行評估及審核，首先，產品品質必須符合公司要求，東西不合格不要錢倒貼給我也不能用呢，排第一；價格要有可比性，且是采購控制成本的第一要素；排第二；交期能滿足我們要求、售后服務及時周到，兩者分別排后；而至于工廠規模大一些當然更好，但如果不太大的話，通過實地考查能滿足公司的貨期要求就行了，不算太重要的，但也屬于考核的一部分，可看對方是否有共同發展的潛力，能否與公司一起開發市場這也很重要。Q：如何及時發現供應商的價格欺詐?A：用得到欺詐這個詞，也許您本身對于供應商就不太信任，建議在以后的采購過程中，先在市場上查找同類產品的價格，再與供應商報價，有個比價之后看價格是否差很多，如果差太多的話，可以再進一點與供應商確認規格型號等是否相符，如果差不多的話，建議與老供應商壓壓價，看是否可以降低一些采購成本哦！ 而到于要“及時發現”的話，那只能是您一拿到現有供應商的報價，立馬就在市場上同類廠商中進行比價，這才是重點呢！Q：采購跟催物料哪些方法？【采購供應問題】A；1、訂單跟蹤列表法 按物料的需要時間列出緊急、次要、不重要排在表格中，下訂單時就給你就按供應商所提供的產能設定每天需交量，每天上班第一件事就跟供應商通話，確認今天是否能交到這么多貨，有沒有什么問題，做到第一時間掌握供應商的情況（如果物料很重要或很緊急的，有些公司還會要求采購員駐廠），如果沒什么問題，就在約定的送貨時間之后（或者是每天下班之前）跟倉庫進行確認貨品是否回廠；2、 其它：電話跟進；傳真跟催；駐廠跟單等等3、如果是合作很久，各方面都配合的供應商，只需要做到訂單發出后要求供應商回復交期，然后看能否達到公司的需求；如果可以，如果交貨期不長的，就在交貨的前一天跟催一下，明天發貨有沒有問題；如果交貨周期長的，那一邊在訂單發出后三五天內，問一下訂單的安排情況并在要交貨前一天再次確認交期Q： 降低采購成本的策略和方法有哪些？【采購供應問題】A：首先對于一些跟市場行情撥動不大的物料，應與長期合作的供應商要求其能階段性的進行價格調整，以求長期合作，分擔成本；如果是行情撥動較大的，采購本身應隨時關注市場變動，仍需在市場上尋找同類物料的供應商，要求報價送樣等工作，另外也尋找可替代物料，提供至工程部等部門檢驗是否能利用。Q：采購回來的樣品不知道送給哪個部門檢查（我公司是剛剛起步的公司很多程序都不是很完善.今天我將樣品送給總工辦、品管部他們都不簽收。 因為我們的產品存在著:1、設計變更,新出的標準,2、已在用的產品但剛出標準需重新送樣.我真不懂將樣品送給誰檢?請大家幫幫我。）A：1、如果貴公司的流程不完善，建議您向公司提出相應的請求，針對目前公司的情況請各部門盡快完善流程且您可以提出自己的一些想法與建議；2、對于新產品送檢：對于第一種情況由于設計變更而導致的新樣品，就送設計變更提出者檢查，就是誰下通知變更的，就把樣品給誰。第二種情況，在用的樣品重新出標準的，只是標準規范了但實際產品或供應商都不變的話，可以送品管部門，由于對方實在拒收的話，同樣送標準提出者檢驗。如果以上幾個方法都不行的話，將樣品及情況和您上級說明，請求上級的幫助，或者直接發書面聯絡書給相關的部門（像您所說的總工辦、品管部），同時抄送你的上級管理部門（當然要你們經理審批才行），尋找解決的方案。Q： 對采購的理解？1。請問一下你對采購的理解？ 2。請問一下你對ISO9000及采購相關程序的理解？ 　3。對工作責任心有何看法？ A：1、采購員不僅僅是為公司購進需要物料而已（此只為其基本職責），采購更主要的是為公司做到節約成本，每節約一分錢的采購成本可能比開發一元錢的銷售市場對于企業來說更有價值更有意義。尋找合格的供應商、合理降低采購成本、及時滿足生產物料要求、視每一個需求部門為客戶、與供應商之前是合作伙伴關系，需維護好與公司內部及外部供應商之間的各種關系，等等。2、關于ISO9000體系，對于客戶來講是對所采購產品品質的一個保證書，但實際的細節還是需要將此體系完全在企業中推行（有些企業雖然取得此證，但實際生產線上的作法按未必嚴格按體系要求去執行了），且對于采購這一塊，每個公司需要針對自己不同的實際情況而定，無論任何一種體系或是一種制度，其制定的合理性和執行度都是非常重要的。3、工作責任心：可能大部分職場人會這樣認為，我做好自己的本職工作就可以了，但是在我自己的職場生涯中，我除了盡心盡力盡責的做好自己的本職工作外，我還會盡可能的去協助其它同事或主動尋找其它工作，該是自己份內之事理應無條件無理由的處理好，而份外之事如有機會易無不做之理由。每做一件事情必然會有其可學之處，學在其中，樂在其中，何樂而不為之？ 答題人：深圳市喬本金剛石刀具有限公司 玉霜Q：因為拖欠貨款,對方不給貨,你該怎么解決？【采購供應問題】A：小方在一家公司做采購,他們公司是一家私營企業。剛起步不久，在資金周轉上有一些困難。他們經常拖欠供應商的貨款是家常便飯，據說有的貨款2月份的都未付，即是已經有連續6個月的貨款沒有付了。面對著公司的重重壓力，小方還是熬過來了，而且，基本上供應商都還是能供貨，雖然免不了拖延幾天，但還是能應付業務這邊的交期。前幾次跟他交談心得，整理了一下總結如下（本條是引用網友的回復，非玉米原創，但與玉米思想一致，所以借用）：一、面對催款供應商軟硬兼施三步走。 1）第一次催款，告訴供應商貨款晚些安排，（或一個星期，或十天，隨你講）一般情況下供應商都會答應這個要求的； 2）第二次催款時，可能距離第一次催款又過了一個星期，或者十天了，公司還是付不起款時，可以施展你的口才，讓供應商再緩解幾天； 3）如是幾次，直到供應商不再供給你貨，而你又急于出貨必須要這個材料時，你可以告訴供應商，你想不想收貨款了，想收立即給我把貨送過來，一般情況相當有效。 二、平時多開發一些侯補供應商，特別留意上門業務員的資料，或者說經常打電話到你公司的業務員的資料，一般情況下這些業務員他們都很希望自己的產品能夠打入你們公司，你在當時給他交談時就注意說明情況，我們公司有現成的供應商，如果你要打入我們公司，那么你必須要品質和價格上優于現在的公司，而且我們公司首次就必須做月結，這些條件你愿意，就談下去，不愿意就不用再說了，一般，急于做成業務的業務員都會到公司去爭取的，所以當你的供應商因為貨款問題而拒絕再供貨了，這些侯補供應商就絕對派上了用場。 小方說，火侯的掌握很重要。這個我就說不清楚了。他說拖欠貨款與拖欠交期已經成了深圳一條不成文的規定，沒什么大不了的。雖然這樣子不免發展成為惡性循環，但大家都好象愿意在這樣一個沉重的圈子里工作著。 Q：關于來料不良的退貨情況：A：如果是貨品一進廠就檢驗到不合格的話，可先將不良原因通知供應商，如果此批物料不急用的，那就先將貨退料同時要求供應商盡快補貨，而對于緊急的物料，可與供應商協商，對方來人在公司里進行挑選（將不良品挑出再退）；或由本公司挑選再扣除一定的人工費（如果是公司可以接受的也不一定要扣挑選費用），再要求供應商將已退不良品數量補齊Q：采購比價怎樣才能更占上層？A：首先在大的網絡平臺上（如阿里巴巴）大致的了解該物料的市場行情，可以了解有一定的價格范圍，再結合自己所需要的物料具體規格及供應商所在地選幾家（超過三家以上）目標供應商進行初步電話或網絡詢價，然后分析一下，看哪三家的單價比較靠譜，再請這三家供應商統一做報價單，進行比價，應該相對而言價格要有優勢一點~當然了，價格并不是最低最好，而是要綜合他家的產品是否是是我們所要的，且品質及產能是否能達到我們的要求，所以，“綜合”很重要！Q：量少應該怎么跟供應商溝通A：1、 如果是長期合作的供應商，就可以跟他說：我們長期都在做的，這一次單小一點，你們也幫著做一下嘛，反正大單也是在你們這里2、 如果是不經常合作的，就是這是客戶試單，試單合作的話，會有大單下的，請人家幫一下忙，大概就是這些意思了，呵呵，然后其它的就自由發揮了~總而言之就是忽悠一下，但還不能被人家發現，就算是發現了也愿意幫你做就對了Q：合作了半年了，人家都不相信了A：有很多供應商都不相信有大單之類的說法的，但是關鍵要看你怎么跟人家說，有半年的時間的話應該跟供應商很熟悉了，就更好說話了就算是要人家幫助也要他們做，呵呵，有時候采購也是要去求到人家供應商的，這時就沒辦法了~運用口才的時候到了！加油哦！Q：物料采購流程圖A：首先將產品需求具體資料發至相關的供應商初步確認對方是否可供貨，再要求對方送樣，最終確認后，按公司需求下訂貨單，跟進供應商生產進度及物料回廠情況，關注送檢品質問題，直到產品順利上線，且供應商與財務順利對帳并收款后為一個采購流程的一個輪回Q：如何避免庫存不準，短期內同一物料多次下訂單的情況A：首先按工程的POM表，要求倉庫填寫現有庫存，并且寫出請購數量（應該加適當的物料損耗數量），然后你們自己再根據實際下單情況來訂貨，比如說有的電子元件，人家最少都是500PCS起訂的，哪怕你只要300個，你也得訂500個，關鍵就是在物料回廠后，一定要倉庫嚴格控制發到流水線上的物料，堅持訂單量多少就發多少，壞一個就下倉庫換一個（當然一般都是一天一清，或者是提前按一定的損耗比率提供適當的備品至生產線，）而且每批成品入庫的同進，一定要將本次所用的物料全部清查，無論是良品不良品都應該再入庫，這個才能慢慢的改進你們現在的這種現狀；這些工作本來都是PMC才做，如果你們公司還沒有這個部門分工，那目前只有由采購去完成這種監督工作了Q：如何避免與供應商月末對帳時數據不準：A：物料回廠了，我們還要去了解倉庫里是不是按單據收的貨，因為有時一些供應商點數不清，多發或了解，而一般倉庫都會按實點數量入庫的；另外就是來料中有不良退貨的，等等原因，所以有時候會導致在對帳時跟供應商的數據對不上，就是按倉庫的數目去跟供應商對的~供應商不認，就讓供應商跟倉庫再弄清楚，不過一般我們發現數目有很大的出入時，應該第一時間及時通知供應商，且如果可以的話讓供應商與倉庫直接通話免得拖太久了誰都不記得不利于問題解決~ 原問題：《首次接觸電子商務公司采購，想請教下這個行業怎么跟供應商談判，太苦惱了！！！》

  回復于 2022-11-22 23:38:36
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  楊佳佳律師

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  具體是什么情況？可以點擊我頭像詳細溝通

  回復于 2021-12-13 07:43:22 咨詢他